西藏自治区人力资源和社会保障厅2015年度部门预算
2015年11月19日
目 录
第一部分西藏自治区人力资源和社会保障厅概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分西藏自治区人力资源和社会保障厅2015年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分西藏自治区人力资源和社会保障厅2015年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区人力资源和社会保障厅概况
一、西藏自治区人力资源和社会保障厅主要职责
（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障的政策法规，起草全区人力资源和社会保障地方性法规草案、规章草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全区促进就业工作。拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施。统筹拟订区内异地、转往区外以及区外转入等社会保险关系转续办法；统筹拟订全区机关、企业、事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。编制全区社会保险基金预决算草案，参与制定全区社会保险基金投资政策。
（五）负责全区就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）贯彻国家关于机关、事业单位人员工资收入分配政策与机关、企业、事业单位人员福利和离退休政策，负责拟订相关实施办法并组织实施。
（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施。牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻国家博士后政策，负责高层次专业技术人才选拨和培养工作；负责少数民族专业技术人才特殊培养工作。
（八）拟订全区引进国（境）外人才和智力政策，编制全区引进国（境）外智力的中长期规划和年度计划。会同有关部门管理外国专家。归口管理全区派遣团组和赴国（境）外培训工作。
（九）贯彻国家军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订实施办法和安置计划并组织实施；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（十）负责全区政府部门公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。
（十一）负责拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十三）管理自治区公务员局。
（十四）承办自治区人民政府交办的其他事项。
二、自治区人力资源和社会保障厅部门决算单位构成
按照预算管理有关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，西藏自治区人力资源和社会保障厅2015年度预算公开包括厅机关及4个二级预算单位，具体为以下单位数据：
（一）自治区人力资源和社会保障厅厅机关：
（二）自治区社会保险管理局：
（三）自治区劳动就业服务局：
（四）自治区医疗保险局：
（五）自治区人力资源市场管理服务中心（自治区自主择业军队转业干部管理服务中心）
第二部分
西藏自治区人力资源和社会保障厅 2015年度预算表
表1：
财政拨款收支总表
填报单位：西藏自治区人力资源和社会保障厅 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
8892.29 |
一、本年支出 |
8892.29 |
8892.29 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
8892.29 |
（一）社会保障和就业支出 |
8892.29 |
8892.29 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
二、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
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|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
8892.29 |
支 出 总 计 |
8892.29 |
8892.29 |
|
表2：
一般公共预算支出表
|
功能分类科目 |
2015年预算数 |
备注 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8892.29 |
3453.24 |
5439.05 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理实务 |
5860.45 |
3176.4 |
2684.05 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
2830.82 |
2740.82 |
90 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
360 |
|
360 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
229.07 |
65.07 |
164 |
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
30 |
|
30 |
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
408.2 |
|
408.2 |
|
|
2080107 |
社会保险业务管理 |
5 |
|
5 |
|
|
2080108 |
信息化建设 |
400 |
|
400 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
623.56 |
370.51 |
253.05 |
|
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
70 |
|
70 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
903.8 |
|
903.8 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
276.84 |
276.84 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
139.65 |
139.65 |
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
137.19 |
137.19 |
|
|
|
20807 |
就业补助 |
2755 |
|
2755 |
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
2755 |
|
2755 |
|
|
合计 |
8892.29 |
3453.24 |
5439.05 |
|
|
填报单位：西藏自治区人力资源和社会保障厅 单位：万元
备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目
表3： 一般公共预算基本支出表
|
经济分类科目 |
2015年基本支出 |
备注 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2094.6 |
2094.6 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
451.16 |
451.16 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1579.71 |
1579.71 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50.68 |
50.68 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
850.39 |
|
850.39 |
|
|
30201 |
办公费 |
20.62 |
|
20.62 |
|
|
30205 |
水费 |
3.9 |
|
3.9 |
|
|
30206 |
电费 |
19 |
|
19 |
|
|
30207 |
邮电费 |
28.18 |
|
28.18 |
|
|
30208 |
取暖费 |
168.73 |
|
168.73 |
|
|
30211 |
差旅费 |
184.31 |
|
184.31 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
8.28 |
|
8.28 |
|
|
30215 |
会议费 |
64 |
|
64 |
|
|
30216 |
培训费 |
8.28 |
|
8.28 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
63.18 |
|
63.18 |
|
|
30228 |
工会经费 |
24.37 |
|
24.37 |
|
|
30229 |
福利费 |
1.72 |
|
1.72 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
122.86 |
|
122.86 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
132.96 |
|
132.96 |
|
|
303 |
对个人和家庭补助 |
508.25 |
508.25 |
|
|
|
30301 |
退休费 |
276.84 |
276.84 |
|
|
|
30304 |
生活补助 |
8.35 |
8.35 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
18.4 |
18.4 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
204.66 |
204.66 |
|
|
|
合计 |
3453.24 |
2602.85 |
850.39 |
|
|
填报单位：西藏自治区人力资源和社会保障厅 单位：万元
表4：
一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位：西藏自治区人力资源和社会保障厅 单位：万元
|
2014年预算数 |
2015年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
190.08 |
0 |
123.58 |
0 |
123.58 |
66.5 |
186.04 |
0 |
122.86 |
0 |
122.86 |
63.18 |
表5：
政府性基金预算支出表
填报单位：XXX（部门） 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
表6：
部门收支总表
填报单位：西藏自治区人力资源和社会保障厅 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
8892.29 |
一、社会保障和就业支出 |
8892.29 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
三、事业收入 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
8892.29 |
本年支出合计 |
8892.29 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
8892.29 |
支 出 总 计 |
8892.29 |
表7：
部门收入总表
填报单位：西藏自治区人力资源和社会保障厅 单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8892.29 |
|
8892.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理实务 |
5860.45 |
|
5860.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
2830.82 |
|
2830.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
360 |
|
360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
229.07 |
|
229.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
408.2 |
|
408.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080107 |
社会保险业务管理 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080108 |
信息化建设 |
400 |
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
623.56 |
|
623.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
70 |
|
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
903.8 |
|
903.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
276.84 |
|
276.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
139.65 |
|
139.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
137.19 |
|
137.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
2755 |
|
2755 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
2755 |
|
2755 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
8892.29 |
|
8892.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表8：
部门支出总表
填报单位：西藏自治区人力资源和社会保障厅 单位：万元
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8892.29 |
3453.24 |
5439.05 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理实务 |
5860.45 |
3176.4 |
2684.05 |
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
2830.82 |
2740.82 |
90 |
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
360 |
|
360 |
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
229.07 |
65.07 |
164 |
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
408.2 |
|
408.2 |
|
|
|
|
2080107 |
社会保险业务管理 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
2080108 |
信息化建设 |
400 |
|
400 |
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
623.56 |
370.51 |
253.05 |
|
|
|
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
70 |
|
70 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
903.8 |
|
903.8 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
276.84 |
276.84 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
139.65 |
139.65 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
137.19 |
137.19 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
2755 |
|
2755 |
|
|
|
|
合 计 |
8892.29 |
3453.24 |
5439.05 |
|
|
|
|
第三部分
西藏自治区人力资源和社会保障厅2015年度部门预算情况说明
一、2015年度财政拨款收支预算情况总体说明
预算总收入8,892.29万元，财政拨款收入8,892.29万元。
预算总支出8,892.29万元，其中基本支出预算3,453.24万元，项目支出预算5,439.05万元。
二、2015年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模和结构情况
2015年预算收入8,892.29万元，其中基本支出收入占预算收入的38.83%；项目支出收入占预算收入的61.17%。
（二）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理实务（款）行政运行（项）2015年预算为2830.82万元。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2015年预算为360万元。
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2015年预算为229.07万元。
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2015年预算为30万元。
5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2015年预算为408.2万元。
6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2015年预算为5万元。
7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2015年预算为400万元。
8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2015年预算为623.56万元。
9．社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2015年预算为70万元。
10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2015年预算为903.8万元。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2015年预算为139.65万元。
12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2015年预算为137.19万元。
13．社会保障和就业（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）2015年预算为2755万元
三、2015年度一般公共预算基本支出情况说明
2015年财政拨款预算基本支出为3,453.24万元。
四、2015年“三公”经费预算情况说明
2015年“三公”经费预算186.04万元。第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指自治区财政厅当年拨付资金
二、 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件
发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
三、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。
1.行政运行（项）：主要用于厅机关、公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。
2.一般行政管理事务（项）：主要用于干部教育培训和办公楼运行维护等支出。
3.综合业务管理（项）：主要用于综合性管理事务支出。
4.劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。
5.就业管理事务（项）：主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。
6.社会保障管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
7.信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面支出。
8.社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构机构开展业务工作支出。
9.公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
10.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指自治区人力资源和社会保障厅用于机关离退休人员的经费。
1．事业单位离退休（项）：主要用于厅属事业单位离退休经费。
2.未归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于厅机关、公务员局等未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
五、社会保障和就业（类）就业补助（款）：扶持公共就业服务（项）：自治区人力资源和社会保障厅用于就业方面的补助，主要用于公益性岗位支出。
公益性岗位补贴（项）：主要用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本会出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。