自治区人力资源和社会保障厅

2014年度部门决算

2015年9月11日

目  录

第一部分自治区人力资源和社会保障厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分自治区人力资源和社会保障厅2014年度部门决算表

一、一般公共预算收支决算总表

二、一般公共预算财政拨款支出决算表

第三部分自治区人力资源和社会保障厅2014年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

自治区人力资源和社会保障厅概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障的政策法规，起草全区人力资源和社会保障地方性法规草案、规章草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作。拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施。统筹拟订区内异地、转往区外以及区外转入等社会保险关系转续办法；统筹拟订全区机关、企业、事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。编制全区社会保险基金预决算草案，参与制定全区社会保险基金投资政策。

（五）负责全区就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻国家关于机关、事业单位人员工资收入分配政策与机关、企业、事业单位人员福利和离退休政策，负责拟订相关实施办法并组织实施。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施。牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻国家博士后政策，负责高层次专业技术人才选拨和培养工作；负责少数民族专业技术人才特殊培养工作。

（八）拟订全区引进国（境）外人才和智力政策，编制全区引进国（境）外智力的中长期规划和年度计划。会同有关部门管理外国专家。归口管理全区派遣团组和赴国（境）外培训工作。

（九）贯彻国家军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订实施办法和安置计划并组织实施；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）负责全区政府部门公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

（十一）负责拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十三）管理自治区公务员局。

（十四）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、自治区人力资源和社会保障厅部门决算单位构成

自治区人力资源和社会保障厅2014年度决算公开包括以下单位数据：

（一）自治区人力资源和社会保障厅厅机关：

（二）自治区社会保险管理局：

（三）自治区劳动就业服务局：

（四）自治区医疗保险局：

（五）自治区人力资源市场管理服务中心（自治区自主择业军队转业干部管理服务中心）

第二部分

自治区人力资源和社会保障厅

2014年度决算表

表1：

一般公共预算收支决算总表

                    

填报单位：自治区人力资源和社会保障厅            单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	23339.71	一、一般公共服务	457.43
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、国防
四、其他收入		四、公共安全
		五、教育
		六、科学技术	43
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障和就业	12645.97
		九、医疗卫生与计划生育	9688.18
		十二、农林水	328.28
本年收入合计	23339.71	本年支出合计	23162.86
上年结转	13261.88	结转下年	13438.73
收入总计	36601.59	支出合计	36601.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2：

一般公共预算财政拨款支出决算表 

填报单位：自治区人力资源和社会保障厅   单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务	457.43		457.43
20110	人力资源事务	457.43		457.43
2011006	军队转业干部安置	211.43		211.43
2011010	公务员履职能提升	246		246
206	科学技术支出	43		43
20604	技术研究与开发	43		43
2060402	应用技术研究与开发	28		28
2060499	其他技术研究与开发支出	15		15
208	社会保障和就业支出	12645.97	4229.28	8416.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	7741．72	3955.78	3785.94
2080101	行政运行	4796.59	2559.55	2237.03
2080102	一般行政管理事务	30.82		30.82
2080104	综合业务管理	481.57	62.14	419.43
2080105	劳动保障监察	3.43		3.43
2080106	就业管理事务	3.01	3.01
2080107	社会保险业务管理事务	19.54	19.54

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 

一般公共预算财政拨款支出决算表

填报单位：自治区人力资源和社会保障厅                       单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
2080108	信息化建设	16.62		16.62
2080109	社会保险经办机构	1358.18	890.47	467.71
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	114.46	43.3	71.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	917.5	377.77	539.73
20805	行政事业单位离退休	273.49	273.49
2080502	事业单位离退休	142.37	142.37
2080504	未归口管理的行政单位离退休	131.13	131.13
20807	就业补助	4630.75		4630.75
2080705	公益性岗位补贴	4630.75		4630.75
210	医疗卫生与计划生育支出	9688.18	9688.18
2100599	其他医疗保障支出	9688.18	9688.18
213	农林水支出	328.28		328.28
21301	农业	328.28		328.28
20130199	其他农业支出	328.28		328.28
合 计		23162.86	13917.46	9245.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第三部分

自治区人力资源和社会保障厅   

2014年度决算情况说明

一、2014年度一般公共预算收支总体情况说明

自治区人力资源和社会保障厅2014年度收入合计36601.59万元，其中：本年财政拨款收入23339.71万元，占当年收入63.77%；上年初结转结余资金13261.88万元，占当年总收入的36.23%。

1.财政拨款收入23339.71万元，为自治区财政当年拨付资金。比2013年决算数减少6856.43万元，减少22.7%。

2.上年结转和结余资金13261.88万元，为以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。比2013年决算数增加6474.14万元，增长95.38%。

2014年度支出合计23162.86万元。比2013年决算数减少559.14万元，减少2.36%。

2014年度年未结转和结余13438.73万元。比2013年决算数增加176.85万元，增长1.33%。

二、2014年度一般公共决算收入情况说明

自治区人力资源和社会保障厅2014年度公共财政预算收入总计23339.71万元。

（1）一般公共服务（类）收入654.35万元，为自治区人力资源和社会保障厅履行一般公共服务职能收入。比2013年决算数增379.55万元，增长138.12%。

（2）科学技术支出（类）收入12万元，为自治区人力资源和社会保障厅用于科学技术方面的收入。

（3）社会保障和就业（类）收入12147.16万元，为自治区人力资源和社会保障厅在社会保障与就业方面的收入。比2013年决算数减少1445.27万元，减少10.26%。

（4）医疗卫生与计划生育（类）收入9924.1万元，为自治区人力资源和社会保障厅用于医疗保障方面的收入。比2013年决算数增加329.25万元，增长3.52%。

（5）农林水（类）收入515.8万元，为自治区人力资源和社会保障厅用于农业方面的收入。

（6）住房保障（类）收入86.3万元，为自治区人力资源和社会保障厅用于住房方面的收入。

三、2014年度一般公共决算支出情况说明

自治区人力资源和社会保障厅2014年度公共财政预算支出总计23162.86万元。

（1）一般公共服务（类）支出457.43万元，为自治区人力资源和社会保障厅履行一般公共服务职能支出。比2013年决算数增加210.71万元，增长85.4%。

（2）科学技术支出（类）支出43万元，为自治区人力资源和社会保障厅用于科学技术方面的支出。

（3）社会保障和就业（类）支出12645.97万元，为自治区人力资源和社会保障厅在社会保障与就业方面的支出。比2013年决算数减少1445.27万元，减少10.26%。

（4）医疗卫生与计划生育（类）出支9688.18万元，为自治区人力资源和社会保障厅用于医疗保障方面的支出。比2013年决算数增加329.25万元，增长3.52%。

（5）农林水（类）支出328.28万元，为自治区人力资源和社会保障厅用于农业方面的支出。

（6）年末结转和结余13438.73万元，为按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、2014年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2014年度支出合计23162.86万元。比2013年决算数减少559.14万元，减少2.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

自治区人力资源和社会保障厅2014年度财政拨款支出23162.86万元，其中：一般公共服务（类）支出457.43万元，占1.97%；科学技术（类）支出43万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出12645.97万元，占54.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出9688.18万元，占41.83%；农林水（类）支出328.28万元，占1.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）年初预算为262.8万元，支出决算数为211.43万元，完成年初预算的80.45%。部分项目跨年度实施，未在本年度发生支出，结转下年度列支。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员履职能提升（项）年初预算为391.55万元，支出决算数为246万元，完成年初预算的62,83%。部分项目跨年度实施，未在本年度发生支出，结转下年度列支。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术与开发（项）支出决算数为28万元，项目为上年变更本年执行项目，支出资金为上年度结转资金。

4. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为12万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的125%。支出为上年变更本年执行项目。本年预算安排项目变更为下一年度执行。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理实务（款）行政运行（项）年初预算为4881.5万元，支出决算数为4796.59万元，完成年初预算的98.26%。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理实务（项）年初预算为30.82万元，支出决算数为30.82万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）年初预算为109万元，支出决算数为481.57万元，完成年初预算的441.8%。超支预算部分为上年结转资金，项目因工作计划变更，在本年度实施。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为3.43万元，支出决算数为3.43万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为13.02万元，支出决算数为3.01万元，完成年初预算的23.12%。项目因工作需要，变更在下一年度实施。

10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算为53.9万元，支出决算数为19.54万元，完成年初预算的36,25%。项目因工作需要，变更在下一年度实施。

11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出决算数为16.62万元。项目为信息化建设项目，建设周期较长，资金为上年结转资金。

12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为1194.04万元，支出决算数为1358.18万元，完成年初预算的113.75%。超支预算部分为上年结转资金，项目因工作计划变更，在本年度实施。

14．社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为43.3万元，支出决算数为114.46万元，完成年初预算的264.34%。超支预算部分为上年结转资金，项目因工作计划变更，在本年度实施。

15. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为465.9万元，支出决算数为917.5万元，完成年初预算的196.93%。超支预算部分为上年结转资金，项目因工作计划变更，在本年度实施。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为142.37万元，支出决算数为142.37万元，完成年初预算的100%。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为131.13万元，支出决算数为131.13万元，完成年初预算的100%。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为4630.75万元，支出决算数为4630.75万元，完成年初预算的100%。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）年初预算为9924.1万元，支出决算数为9688.18万元，完成年初预算的97.62%。项目因工作需要，变更在下一年度实施。

20.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为515.8万元，支出决算数为328.28万元，完成年初预算的63.64%。项目建设周期较长，资金按照项目进度支付。

五、2014年度“三公”经费预决算情况说明

 自治区人力资源和社会保障厅2014年“三公”     经费情况表

单位：万元

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

自治区人力资源和社会保障厅“三公”经费财政拨款支出是自治区人力资源和社会保障厅厅机关、公务员局和厅属事业单位使用财政拨款开支的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。在坚持厉行节约的思想指导下，自治区人力资源和社会保障厅部分开支相应减少，2014年“三公”经费财政拨款支出311.51万元，其中：因公出国（境）费支出2.52万元，占0.8%，比上年度减少2.79万元，减少52.54%；公务用车购置及运行费支出291.66万元，占93.63%，比上年度减少111.75万元，减少27.7%；公务接待费支出17.33万元，占5.56%，比上年度减少18.73元，减少51.94%。

1. 因公出国（境）费支出2.52万元。主要用于厅机关

干部参加国家人力资源和社会保障部组织的培训班支付的交通等费用支出

2. 公务用车购置及运行费支出291.66万元。截至2014

年底，自治区人力资源和社会保障厅使用财政拨款的公务车保有量39辆，本年新成立单位自治区医疗保险局、自治区人力资源市场新购置办公用车4辆，按照固定资产管理办法报废车辆1辆。车辆运行支出主要用于机要文件交换、市内及区内因公出行以及保障厅机关、公务员局和厅属事业单位等机构履行基本职能和开展日常业务工作所需的车辆燃料费、维修费、保险费等，同时由于我厅系统有八个驻村点的强基惠民驻村任务，为了顺利完成强基惠民驻村工作，保障驻村点交通，驻村点公务用车车辆维护成本较高。车辆购置费支出主要用于新成立单购置公务用车车辆。

3. 公务接待费支出17.33万余元。指单位按规定开支的

各类公务接待支出。主要用于厅机关、公务员局、厅属事业单位为执行公务或开展业务交流活动、援藏活动发生的支出，包括在接待地发生的工作餐费等支出。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指自治区财政厅当年拨付资金

二、 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    三、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：指自治区人力资源和社会保障厅履行一般公共服务职能的支出。

1.一般行政管理事务（项）：指自治区人力资源和社会保障厅行政单位及参照公务员法管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目。

2.军队转业干部安置（项）：指自治区人力资源和社会保障厅军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

3.公务员履职能提升（项）：指自治区人力资源和社会保障厅提升公务员履职能力所发生的各项支出。

四、科学技术（类）技术研究与开发（款）：指用于科学技术方面技术研究与开发等方面的支出。

1.应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

2.其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

五、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。

1.行政运行（项）：主要用于厅机关、公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：主要用于干部教育培训和办公楼运行维护等支出。

3.综合业务管理（项）：主要用于综合性管理事务支出。

4.劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。

5.就业管理事务（项）：主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

6.社会保障管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

7.信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面支出。

8.社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构机构开展业务工作支出。

9.公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

10.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指自治区人力资源和社会保障厅用于机关离退休人员的经费。

1．事业单位离退休（项）：主要用于厅属事业单位离退休经费。

2.未归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于厅机关、公务员局等未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

七、社会保障和就业（类）就业补助（款）：扶持公共就业服务（项）：自治区人力资源和社会保障厅用于就业方面的补助，主要用于公益性岗位支出。

公益性岗位补贴（项）：主要用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：用于医疗保障方面的支出。

其他医疗保障支出（项）：用于其他医疗保障方面的支出。主要是全区干部职工的体检费。

九、农林水支出（类）农业（款）：用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

其他农业支出（项）：其他用于农业方面的支出。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本会出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。